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       9月28日上午，內控體系建設工作小組辦公室聯(lián)合普華永道在集團六樓會(huì )議室召開(kāi)了內控體系建設小組工作會(huì )議，集團總經(jīng)理劉雪濤、副總經(jīng)理黃煥明、財務(wù)總監徐化群及各職能部門(mén)負責人、下屬業(yè)務(wù)板塊負責人、內控評價(jià)人員等37人出席了本次會(huì )議，會(huì )議由副總經(jīng)理黃煥明主持。
       會(huì )議首先由審計部總經(jīng)理陳東兵對內控體系建設的階段性工作進(jìn)行小結，結合內控體系建設的推進(jìn)情況，提出存在如內控評價(jià)人員與本職工作的時(shí)間沖突等困難，需要各部門(mén)、各板塊積極配合，才能高效地按進(jìn)度推進(jìn)內控體系建設工作。
       隨后，普華永道顧問(wèn)就初步發(fā)現可能存在內控缺陷的流程展開(kāi)介紹。普華永道項目負責人柳成俊再次詳細地介紹了內控工作步驟，強調目前的初步發(fā)現：通過(guò)穿行測試了解的公司制度和規范等設計層面的缺陷，會(huì )導致風(fēng)險發(fā)生的可能性增加。下階段將開(kāi)展內控執行的有效性評價(jià)，通過(guò)抽樣測試發(fā)現執行中的內控缺陷，將更可能導致風(fēng)險事件的發(fā)生，提醒要多加以關(guān)注。
會(huì )上，徐化群總監從內控的重要性、操作規范性、內控維護持續性等方面內容，生動(dòng)地分享了幾個(gè)案例，指出完善的內控體系建設將能提供一套規范、標準化的管理體系，公司需要持續執行與維護，并強調內控體系建設工作是公司今年的重要工作事項，各部門(mén)、板塊需按內控要求落實(shí)執行到位。
       接下來(lái)，黃煥明副總介紹了內控建設工作機制，并布置下階段集團總部與各業(yè)務(wù)板塊的工作任務(wù)。同時(shí)，指出今后幾個(gè)月開(kāi)展的內控工作仍需各部門(mén)、板塊積極主動(dòng)地配合，希望大家能夠快速地學(xué)習普華永道的方法論，應用到實(shí)際工作中，按進(jìn)度高效地推進(jìn)完成內控體系建設工作，為公司明年的經(jīng)營(yíng)管理打下扎實(shí)的基礎。
 

       最后，劉雪濤總經(jīng)理表示，借助此次內控建設工作，要珍惜和把握向國際著(zhù)名的中介機構普華永道的學(xué)習機會(huì )。普華永道所提出初步發(fā)現的內控缺陷，也是公司普遍存在的問(wèn)題，應當直視問(wèn)題，要通過(guò)借助普華永道的力量將公司的內控問(wèn)題梳理清楚、整改到位。劉總還強調了，董事會(huì )是負責監督內部控制建立健全、有效實(shí)施的機構，需高度重視內控體系建設工作，提出要加快推進(jìn)、按進(jìn)度完成實(shí)施內控體系建設的要求。

（供稿/內控體系建設工作小組辦公室）